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问题已解决
老师 您好 我们给供应商对公已付款 供应商没给我们开发票态度很恶劣 不给我们开了 这种情况怎么处理 怎么做会计分录
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当时约定的是含税的价格吗？是开发票的价格吗？
06/05 11:33
84784954 
06/05 14:59
对 供应商不给我们开发票好几年了 我们想把账平了 怎么做会计分录比较好
郭老师 
06/05 15:00
借库存商品贷预付账款，没有发票可以正常做。
郭老师
06/05 15:00
但是这种抵扣不了所得税的。
84784954
06/05 15:13
我们想把他平账 不想让他挂账了 怎么做会计分录
郭老师
06/05 15:15
你好，借库存商品贷预付账款不就没有挂账了，还有吗？
郭老师
06/05 15:15
库存商品什么时间销售出去，结转到主营业务成本？
84784954
06/05 15:51
那预付账款一直有挂账老师 怎么处理 做什么会计分录平账
郭老师
06/05 15:52
好，借预付账款贷银行存款，你之前不是做的这个吗？然后现在借库存商品贷预付账款，怎么会有余额？
84784954
06/05 16:00
好的老师谢谢
郭老师
06/05 16:02
不用客气，工作愉快。
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