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老师，六月发现2023年的工资多计提了，怎么做会计处理
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借应付职工薪酬、工资贷利润分配，未分配利润汇算清缴，需要纳税调增。
06/05 11:43
84784965 
06/05 11:56
汇算清缴已经结束了，2025年再调增？
郭老师 
06/05 11:56
你好，税务局不查的话，没有关系。因为这个根据所属期，你们属于应该去年调增。你去年多抵扣了。
84784965
06/05 11:58
那意思就是我正常冲利润分配，然后不调增了就？
84784965
06/05 11:59
那我直接冲费用行吗
郭老师
06/05 11:59
你好，充费用的话可以的，汇算提交不需要调增。你冲利润分配，未分配利润得调增。
84784965
06/05 12:04
那我这笔咋做合适？
郭老师
06/05 12:11
那你申报个税的时候和你账上是不是一样的？是多申报了还是正常申报的？
郭老师
06/05 12:11
因为你这个自然人电子税务局，和你会算青椒汇算表里面的职工薪酬明细表这个。
84784965
06/05 12:12
那应该是多申报了，怎么申报的怎么计提 的
郭老师
06/05 12:16
那你就冲今年的管理费用。
84784965
06/05 13:36
好的，谢谢老师
郭老师
06/05 13:38
不用客气，工作愉快
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