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问题已解决
老师 请问一下 6月缴纳5月的增值税和附加税 5月就该计提了？ 5月就该结转销项和进项了？ 具体分录怎么做呢？
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同学你好
是的
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
06/05 11:51
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