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问题已解决
老师，请问去年多计提了30万工资，今年汇算清缴已交税，怎么做账？
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你好，当时计提的时候怎么做的呢？
06/05 11:55
84785015 
06/05 12:00
借管理费用 贷应付职工薪酬
84785015
06/05 12:00
现在还有30万没有冲完，已经交了所得税
东老师 
06/05 12:00
借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整。借，以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润。
84785015
06/05 12:02
我们是小企业会计准则
东老师
06/05 12:03
借应付职工薪酬 贷利润分配未分配利润
84785015
06/05 12:04
谢谢老师
东老师
06/05 12:05
不客气，帮忙给个五星好评，多谢
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