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我这笔进项税额转出咋做分录，已经抵扣过，对方红冲了
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借应付账款
贷库存商品
应交税费，应交增值税进项转出。如果是货物的。
06/05 15:21
84785018 
06/05 15:23
这个当时没记账，因为我们没有给对方付款
郭老师 
06/05 15:25
借，应交税费应交增值税进项。贷，应付账款
借，应付账款贷，应交税费应交增值税进项转出
简单做。
84785018
06/05 15:34
借：应交税费-应交增值税进项 198.002
贷：应付账款198.02
借：应付账款198.02
贷：应交税费应交增值税进项转出198.02
郭老师
06/05 15:35
你好对的，是这么做的。
84785018
06/05 15:42
汇算清缴交了500块钱，需要走以前年度损益调整吗
郭老师
06/05 15:43
企业会计准则做账的可以。
84785018
06/05 15:51
借：以前年度损益调整500
贷：应交税费-所得税500
借：应交税费-所得税500
贷：银行存款500
借：利润分配-未分配利润500
贷：以前年度损益调整500？这样对吗
郭老师
06/05 15:52
是的对的是的对的。
84785018
06/05 15:56
好的谢谢
郭老师
06/05 15:56
不用客气工作愉快。
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