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老师，上暂估1314.16，这月发票实际1314.03，冲暂估后，有个0.13的差，这怎么做分录
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您好， 计入营业外收支来调平就可以了
06/05 16:18
84784977 
06/05 16:23
借 原材料 1314.16红字 贷 应付账款 暂估1314.16红字
借 原材料 1314.03 贷 应付账款 1314.03
84784977
06/05 16:23
0.13怎么做分录
刘艳红老师 
06/05 16:26
借：营业外支出0.13
贷：应付账款0.13
84784977
06/06 09:43
老师，应付账款暂估没有0.13的差
原材料有借方0.13
84784977
06/06 09:45
原材料贷方有0.13
刘艳红老师
06/06 09:45
借：原材料0.13
贷：营业外收入0.13
84784977
06/06 09:45
借 原材料0.13贷 营业外收入 可以吗
刘艳红老师
06/06 09:46
是的，就是这样做的，调平就可以了
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