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老师，汇算清缴时候直接按利润总额缴纳的企业所得税，没有计提所得税费用该怎么弄
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同学你好
补计提就可以
06/05 17:02
84784972 
06/05 17:08
补计提的分录和正常计提时的分录一样吗？影响的利润是不是会在2024年的报表中体现了啊
朴老师 
06/05 17:11
涉及损益的要用以前年度损益调整
84784972
06/05 17:17
新手不太懂啊，能麻烦老师给写一下分录吗
朴老师
06/05 17:18
是什么企业会计准则呢
84784972
06/05 17:23
小企业姐会计准则
84784972
06/05 17:32
老师，能收到信息吗
朴老师
06/05 17:35
同学你好
可以的
现在给你写
朴老师
06/05 17:36
借利润分配未分配利润
贷应交税费企业所得税
借应交税费企业所得税
贷银行存款
84784972
06/05 17:37
老师，我缴纳的企业所得税是按利润总额缴纳的，相当于多交了，没事吧
84784972
06/05 17:38
还有考试，我的利润表中的净利润和资产负债表中的未分配利润不一样，利润表中的净利润没有减掉以前亏损，这样能行吗
朴老师
06/05 17:44
补交的时候多交了？
84784972
06/05 17:45
对，我没有计提所得税费用，相当于净利润多了嘛
朴老师
06/05 17:47
这个没有呀
就是按利润总额计提的
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