00:10:00
问题已解决
老师，你好，我想问一下当月的那个计提发放的工资。可以的，就是说当月就是五月份他没有嗯扣工会经费，是在六月扣的。那么我五月所属期记账的时候是计提当月的工会经费，可以吗？嗯，是企业管理费用，工会经费带什么科目呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
可以的，
贷应付职工薪酬、工会经费。
06/05 17:43
84784984 
06/05 17:44
好的，老师，你看我现在在记五月份的这个嗯账，然后我五月份有两笔分录是这样做的，其中有一笔是缴纳四月工会经费，借管理费用工会经费贷，银行存款，还有有一笔我做了一个分工资的计提发放，后来我又做了一个分录，计提五月工会经费管理费用，工会经费应付职工薪酬，这样做可以吗？
郭老师 
06/05 17:45
可以的，可以这么做。
84784984
06/05 17:47
好的，老师，我原来问过你，六月份当月计提六月的工资，发放六月的工资，然后暂估一个工资，实际上是7月份的，但是我不会写上是暂无七月的同时暂估工资做分录，这样做借管理费用职职工薪酬，工资贷应付职工薪酬。
84784984
06/05 17:48
就是我6月份记账的时候，把七月份的工资还有要交的工费经费提前暂估在六月份了，就是为了少交这个企业所得税，一步到位，然后7月份的时候，我再把我暂估的做红冲，然后再计提发放可以吗
郭老师
06/05 17:48
企业管理费用工资待应付职工薪酬工资。然后下一个月，红冲我上面做的这一个，然后再做正确的。
84784984
06/05 17:50
好的，老师，就是工会经费可以在提前一个月做暂估吗，姐，管理费用，工会经费贷，应付职工薪酬，工会经费，然后下个月再做红冲，然后再做正确的，可以吗？
郭老师
06/05 17:50
可以的，但是你这种提前做丈夫的人问起来，你怎么解释？
84784984
06/05 17:52
就是减少退税的麻烦你后期你做了费用，嗯，你现在是多交税了，你后期再补费用的话，不是还得退税吗？
郭老师
06/05 17:53
那你做一个借管理费用，其他贷，其他应付款，暂估做这个多好。到时候问起来，你也可以解释费用发生了，但是没有发票。
84784984
06/05 18:04
费用发生了也没有收据
84784984
06/05 18:06
再增加一个员工，可以吗？
84784984
06/05 18:07
就不用暂估了
郭老师
06/05 18:07
没收据的没关系的
增加一个人可以
84784984
06/05 18:16
好的老师
郭老师
06/05 18:18
不用客气，工作愉快。
84784984
06/05 19:46
好的，老师，一般我是说嗯增加一个员工，两个月以后嗯就离职，嗯，没有什么风险吧。
郭老师
06/05 19:48
你好没有关系，可以的
84784984
06/05 19:48
好的，老师，就是我加的那个人吧，嗯，他就是说嗯没有交着这个，没有在别的企业交过养老医疗，也没有退休，就是临时交两个月的工资，然后就减去了，这也没什么事儿，是吧？
84784984
06/05 19:49
就是自己教过着点儿嗯灵活养老和医疗。
郭老师
06/05 19:50
没有关系的，可以的。
84784984
06/05 19:51
好的 谢谢老师
郭老师
06/05 19:52
不用客气，工作愉快
阅读 11098
描述你的问题，直接向老师提问
697
意见反馈
