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请问广告投放业务，客户给我们充值（预付款），我们给媒体充值（预付款），我们的利润是媒体按照季度给我们结算返点奖励，怎么确认收入成本
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你收到客户的给客户开发票
你再支付，对方给你开发票的吗
06/05 20:47
84784986 
06/05 20:58
都会开票，但是客户的预付款我们是按充值开票，媒体是按实际消耗开票给我们
郭老师 
06/05 20:59
借银行放款，贷预收账款。
别人给你开进来的，借劳务成本。贷银行存款。
借预收账款，贷，主营业务收入。应交税费。
借主营业务成本，贷劳务成本。
84784986
06/05 21:06
比方说客户给我们充值1万，实际消耗5000，我们给客户开票1万，我们给媒体充值1万，媒体给我们按实际消耗5000开票，怎么确认收入成本呢
郭老师
06/05 21:07
借银行放款，贷预收账款。1万
别人给你开进来的，借劳务成本。贷银行存款。5000
借预收账款，贷，主营业务收入5000。应交税费。
借主营业务成本，贷劳务成本500-返利
84784986
06/05 21:09
就是我得按开出去的1万来确认收入，开进来的5000结转成本，差额缴纳增值税吗
84784986
06/05 21:10
实际上我是平进平出的
郭老师
06/05 21:12
不
我给你写了5000的收入
成本是减去返利之后的
84784986
06/05 21:16
我开出去是1万的票，只确认5000的收入吗，另外5000也不是返利啊，只是我给客户多开了5000的预付款发票
郭老师
06/05 21:17
对的是的，你本来不也是给人家提供了5000的，你开的是预付卡的不是
郭老师
06/05 21:17
预付卡得以消费之后的为准
84784986
06/05 21:17
按照实际消耗我也只应该开5000，但是我按充值（预付款）开的所以是10000
郭老师
06/05 21:19
预付卡得以消费之后的为准
2024-06-05 21:17:25
提前开了发票也不做收入啊
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