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问题已解决
老师，我们公司是承接的市区道路保洁，是属于二包单位，中标单位把扫路车那些给我们用，且这些车的发票也开给我们呢，但上牌都是中标单位的，请问这个发票我已经怎么做账
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您好，这个车辆的钱是谁付的呀，发票给我们就入我们的固定资产
借：固定资产 进项税 贷：其他应付款
06/06 08:59
84785042 
06/06 09:08
中标单位就是生产这个扫路车的 他们把车给我们用的，但我们不支付这个车款
廖君老师 
06/06 09:09
哦哦，那这个我们也不用入账的
84785042
06/06 09:13
但人家发票开给我们了，老板想抵扣增值税
廖君老师
06/06 09:17
您好，那我们只用这个税金
借：管理费用-办公费（负） 借：应交税费-应交增值税-进项税（正）
84785042
06/06 09:22
这么做账的话有风险吗？
廖君老师
06/06 09:29
您好，没有风险，这个发票就是开给我们的，我们不入成本费用，要一个税金
84785042
06/06 09:30
那这个属于购买发票吗？
廖君老师
06/06 09:34
您好，是的，对方是销售，我们是购买方
84785042
06/06 09:37
不存在购买发票抵扣风险的吗？因为发票13张涉及到的进项税有40多万
廖君老师
06/06 09:40
您好，金额太大确实有这个风险，毕竟我们是没有付款业务，但只要对方的发票不出问题就没事，我们也冲减费用了，利润是高了
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