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问题已解决
出口货物总货值是19万欧元已完成全部收汇，在2023年已完成出口退税。当时是数量发的少了， 现在客户要求退1500欧元。 我咨询税务老师了，税务老师让写情况说明，这个不算偷税漏税吧？
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您好！这个不算偷税漏税的
06/06 10:15
84784982 
06/06 10:20
这个该问税务吗？ 问了就一定要按税务的来处理吗？
84784982
06/06 10:21
这种问题能问税务吗？
丁小丁老师 
06/06 10:23
您好！这个退款你们可以问税务怎么处理的，这个正常是要在出口退税系统做负数冲抵的，正常退货，然后会影响退货当期的出口退税，
你咨询税务的时候不要说当时少发货了，就当销售折扣来咨询，说打了折，要退客户一笔款
如果你说货发少了，那当时为什么要按这个错误的金额申请出口退税呢？
84784982
06/06 10:24
也不是骗税吧？
84784982
06/06 10:31
好的。哪这种税务一般会怎么处理？
丁小丁老师
06/06 10:45
您好！你只要不说你们发少了，就是正常业务，就不是骗税，税务这块会冲减当期你们出口退税的金额
84784982
06/06 10:48
好的。那我写情况说明，这个数量少发了该怎么写比较合适？ 海关不查数量的吗？数量少了80千克。 我也不清楚当时的发货情况
丁小丁老师
06/06 10:50
您好！你们报关单上的数量是少发了的数量？那当时你们怎么申请下来的退税呢？
84784982
06/06 10:52
报关单的数量和合同的数量和进销项发票的数量是一致的。
84784982
06/06 10:54
我不清楚是确实少发了还是怎么的，问了老板没回复。 当时是承诺客户说补发或者以后订单里减掉相应的货值。 现在客户要求退货款，近期是不会有订单了
84784982
06/06 11:04
或者我现在情况说明说打了折要退给客户一笔款，怎么处理来得及吗？ 当时咨询12366的时候税务登记的问题是数量少发了要退货款，那个专门的出口退税老师打电话我说的也是数量少发了80千克
丁小丁老师
06/06 11:24
您好!那你就说没有少发，是现在给折扣，不然还是有风险的额，没发那么多货，为啥申请这么多退税
84784982
06/06 11:26
来得及吗？我电话里说的是少发数量了，现在情况说明写打折可以吗？
怎么说打折？打多少？原来货值是19万欧元，现在要退他1500欧元
丁小丁老师
06/06 11:44
您好！来得及，你把你们的出入库记录保存好，能证明是发了就行，1500/19万就是折扣比例，然后和客户那边签订一份销售折扣的协议最好
84784982
06/06 11:52
我不清楚是确实按报关单数量发了，还是确实是少发了80千克。 我们平时也没有出入库表格
84784982
06/06 11:54
销售折扣是什么意思？是买的数量多可以打折吗？ 如果按销售折扣处理，就可以直接退款给客户吗？ 为什么不直接按总货款减去折扣后打给我们。
协议大概怎么写？麻烦老师指点一下
丁小丁老师
06/06 13:47
您好！那你怎么来证明自己呢？
折扣的意思就是产品质量有瑕疵，给客户的一个打折
你如果要写成销售折扣，那你就必须证明当时发货的就是没少发的
84784982
06/06 13:58
老师，问清楚了，我们发的数量是够的，是运输中途损耗造成的，每一桶都损耗了一点点，10吨的货物到客户哪里总共少了100公斤。 这个没有什么风险吧？
丁小丁老师
06/06 14:07
您好！那就没有风险，正常处理就可以了
84784982
06/06 15:20
现在出口的税务老师说，少的100公斤对应的进项发票红冲了补税就可以了，怎么退款的他不管。 100公斤发票红冲这个是什么意思？
哪退货款付外汇，备注怎么写？
丁小丁老师
06/06 15:46
您好！意思就是这个少的100公斤当时是申请了退税的，现在要把这个退的税退给税务的意思，
但是这个不合理啊，合理损耗不应该影响退税才对，可以再和税务沟通一下
84784982
06/06 16:44
我们和供应商之间怎么处理这个事情？我们的供应商没少发货，开票数量也没少，货款也正常结算的。供应商怎么能给我们开红字发票啊？
怎么和税务老师沟通啊？俺不敢
俺这次的提问次数用完了，怎么能直接提问到您啊老师？问题还没解决完呢
谢谢老师！
丁小丁老师
06/06 16:55
您好！这个是你们和客户的事情，和你们供应商没有关系呀？是你们直接做进项转出，不需要供应商给你们开红字发票的
可以重新提问，艾特我就好了哈
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