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问题已解决
老师你好，采购了产品进项发票已经开回来认证抵扣了，一直没有对应销售记录，这个要怎么处理？
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你好，还在仓库里面是吗？如果是的话，这个继续挂着就行。
2024 06/06 12:37
84784975 
2024 06/06 12:39
产品不在了仓库了
郭老师 
2024 06/06 12:40
那是销售出去了吗？无票收入了吗？没有做收入，现在补上。
84784975
2024 06/06 12:47
如果产品在库存跟发票一致的话就可以一直挂账的对吗？
郭老师
2024 06/06 12:48
是的，对的，是这么做的。
84784975
2024 06/06 12:49
只要抵扣了产品不在了就要补做不开票收入对吧？
郭老师
2024 06/06 12:52
是的，对的，是这么做的。
84784975
2024 06/06 12:58
如果产品不在了发票抵扣一直不做收入会怎么？
郭老师
2024 06/06 13:00
那你们隐瞒收入，查到需要补税
84784975
2024 06/06 13:07
检测使用或者展览摆设的样品，这种用不用做无票收入，还是直接入费用就可以，对应进项也可以抵扣对吗？
郭老师
2024 06/06 13:08
摆设的样品也是属于你单位的库存商品，这个不用做收入的，也不用做费用。以后处置的时候再说，他消失了的时候再调整。
84784975
2024 06/06 13:14
后期寄回工厂处理了怎么做账调整？税务用不用申报什么的？
郭老师
2024 06/06 13:16
工厂和你企业不是一个吗？如果是的话，不需要。
84784975
2024 06/06 14:05
不是同一个，产品需要专业销毁才可以，工厂跟我们比较熟悉所以免费帮忙我们处理了。这样需要怎么账务处理？税务用不用做什么申报
郭老师
2024 06/06 14:21
那是报废了吗？如果是的话，需要对营业外支出的你得有报废的证明。
84784975
2024 06/07 09:02
是报废了，但是没有报废证明，这个报废证明是那些材料？
郭老师
2024 06/07 09:04
报废的图片
说明领导签字。
84784975
2024 06/07 09:05
没有这些证明，我们应该怎么处理
郭老师
2024 06/07 09:08
你好，那就什么都没有。查账的时候你们自己解决就行。
郭老师
2024 06/07 09:08
汇算清缴需要纳税调增的。
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