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问题已解决
老师你好，我们开发票给客户，客户后面少打款过来，后面客户又开发票补我们少打款的金额，这样可以么，这个如何理解呢
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同学你好
这个可以的
06/06 14:30
84785027 
06/06 14:41
那我怎么理解呢，可以用分录帮我梳理下么？
朴老师 
06/06 14:46
同学你好借应收账款借银行存款
贷主营业务收入
贷销项
借费用科目
贷应收账款
84785027
06/06 14:53
老师，我不大会哦，你帮忙给我个准确的可以么，我们开专票应收是75380 实际手打68112，客户少打7268，少打金额就开了专票过来，我绕不过来了
朴老师
06/06 14:55
借应收账款7268
借银行存款68112
贷主营业务收入+销项75380
借费用科目+进项7268
贷应收账款7268
84785027
06/06 14:59
那我们多开发票这样，是不是亏了啊
朴老师
06/06 15:00
这个费用实际不是你们的实际支出吧
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