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郭老师，我们每月结转税金，没有挂转出未交增值税三级科目，直接销转借方，进转贷方，我想问下，现在进比销多，借方做什么科目
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还是一样结转，只不过是转出未交增值税，在借方有余额表示留底的就行。
06/06 14:29
84785037 
06/06 14:30
没有设这个科目，我刚接的
郭老师 
06/06 14:32
你好，那他以前的时候结转到哪个科目？
84785037
06/06 14:37
像这样的他都没转，等销项大于进项再一起转，科目设置的比较简单少，只有销项，进项，未交，代抵扣
郭老师
06/06 14:37
你现在补上就可以了给他把之前的都补这个月
84785037
06/06 14:39
销进之前的差额转哪里
郭老师
06/06 14:40
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
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