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郭老师在吗？呼叫郭老师
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在的，具体的什么问题？
06/06 15:11
84785032 
06/06 15:14
是这样的，郭老师，上个月供应商没有交税款，导致我们这边异常凭证，现在异常已经解除，但税管员要我们把进项税额转出，我在电脑上已经把进项税额转出了，转出了之后再到大厅更正申报，把进项税额转入，大厅的工作人员让我们填申报表，表二，进本期进项税额转出来，转出额应该填负数吧？
84785032
06/06 15:14
这样填对吧
84785032
06/06 15:15
上午转出后，这样的
郭老师 
06/06 15:17
你找你税务局那边，给你维护一下，进项转出填写负数。咱自己填写不了。
84785032
06/06 15:22
啊，这个是他帮我更正之后的这个申报，我觉得不对呀，按他填的这个进项税额，没有给我转入，我都要交30多万的税呀，
84785032
06/06 15:23
很奇怪，这个扣款信息那里只有印花税，没有显示应交增值税跟附加税
郭老师
06/06 15:24
这样填写的话，进项转出是需要交税的，会多交税的，不是多抵扣。
郭老师
06/06 15:24
跟你税务局这样说，我们这边进项转出没法填写负数
你给维护下
84785032
06/06 15:26
我把纸质的申报表拿过去了，大厅的工作人员帮我申报的，他点的有点快，我都觉得不对劲，还是没有帮我把进项税额转入啊，我还要多交税了
郭老师
06/06 15:28
你截图的这个就是他给你填写的吗？如果是的话不行你再去更正一下吧。
84785032
06/06 15:28
主表进项税额转出，应该给填-3100069.34才对，应该是他没有写负数，然后导致我这边要交那么多税，
郭老师
06/06 15:28
对的是的，你再去拿着修改一下。最后，你算一下需要交多少税款。你别让他提交，你们核对一下之后，再让他提交。
84785032
06/06 15:39
是的，他们填写的，他还说，你们不用交税啊，还问我要不要退税，给我弄懵了
郭老师
06/06 15:41
你看最后34行是不是有一个应补税款？
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