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小规模纳税人，按月申报 4月开了一张1%的48万发票，5月红冲后，重新开具为3% 图一是5月开票金额明细表（都是专票），由于这张大额票1%改为3%，导致税额/不含税销售大于3 图2是增值税申报表，24行的应补退税额为1.2万，但根据图一，应该是1.4万才对 请问这个应该怎么申报？
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以你们实际申报表为准，同学
06/06 15:23
84784973 
06/06 15:24
那应该怎么填呢，申报表的1.2万是系统自动生成的，无法更改
84784973
06/06 15:27
交税肯定要按发票的1.4万交的
差额的两千怎么办
venus老师 
06/06 15:27
所以就是系统怎么填写，你自己申报就行，
84784973
06/06 15:28
什么意思，按1.2万交税？
这肯定不对啊，和发票比对不一致，会推送风险预警的
venus老师
06/06 15:50
我现在看到一个问题小规模纳税人增值税是不可能按月申报，是按季申报的
84784973
06/06 15:52
我们公司特批，按月申报
venus老师
06/06 16:07
同学，如果你上面的主表第18栏填写-2753，是你们1个点减征的2%
84784973
06/06 16:29
那怎么申报
venus老师
06/06 16:59
你在第二张表上第18栏填写-2753，就可以了
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