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好的，老师，你看，嗯，但是嗯如果说我第二个月的话，我要是做一个付一个证，人家一看是工资的，嗯，工资也不需要发票。

你好 工资当时漏做了。

好的，老师，我六月份的工资正常积极申报，具体发放，然后在另外暂估，嗯，其实是暂无七月的工资，但是我不会写那么明，再做一个借管理费用贷，其他应付款吗？

我觉得这也不是嗯漏做工资，而是提前暂估工资。

工资不好暂估，你要么就借管理费用代其他应付款。

老师，我做个借管理费用贷，其他应付款，嗯，后面也不用附上工资凭证，是吧？等到下个月的时候，嗯，红冲的时候再附上那个嗯当月的工资吗？

是的，下一个月红冲这个在做工资

那老师嗯如果人家问起来说我们为什么要嗯就是说提前做一个借管理费用贷其他应付款呢？

提前估算的一个费用。

好的，老师，就是我估算的那个实际上是工资，但是这个工资我还得涉及到这个工会经费和工会经费能提能和这个工资一起估算到这个合并估算到这个管理费用里吗？等到回冲的时候，那就是分开回冲了冲。

涉及到工会经费的，你先不要交 光算你工资表里面的

好的，老师意思就是说嗯我六月份所属期呃计提当月发放当月的工资，完了之后，然后再做一个暂无借管理费用贷，其他应付款，但是这个管理费用的金额不要涉及到工会经费，不要涉及到这个暂估七月工资的工会经费，是吧？等到下个月的时候直接计提就行了。

然后就是说如果下个月计提这个工会经费的话的话，然后那样的话不是涉及到退税吗？因为我这个所得税已经交了，又多出来一个嗯工会经费，那我能不能到年底汇算的时候把它调调平了就行了，也没多少钱，调平了也就不用退税了。

是的对的，不涉及的。

好的，老师等到他这个是工会经费多出来的这个费用，我到年底我就把它调平了就行了，二哥。

怎么会多出工会经费？你不是没有暂估工资

我是说就是暂估工资，暂估完了以后，回头红冲完了之后还不会是做工资嘛，做工资的话，他就会有工会经费，嗯，到时候就会多出这个工会经费的费用，因为我们预算后期不会开发票了。

那你做了工资为什么不缴纳工会经费呀？

就实际做工资的时候，这个还是假的吗？

就是嗯6月份，包括6月份，还有六月份以前的所有的工资啊，工会经费呀，这都是公司的这个成本，嗯，就是我想着那个发票不是开在五月份嘛，就穿着这个六月份的这个第二季度所得税，然后把这个税交完了，该缴的税缴完了，七月份以后就不想着再产生费用了，因为后期我们不会再开发票了，然后但是这个七月份嘛，他不是红冲上个月的暂估嘛，然后红冲完上个月暂估的工资以后会会会要交那个工会经费，就多出来一个工会经费了，到时候我年底的时候我得把它调平了，就不用再退税了。

可以的，可以这么做的。