00:10:00
问题已解决
老师，你好，请问下公司往年开的银行账户一直没有记账，今年补记账，要怎么记账呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，这个要看具体发生了什么业务，看那个账户上有一些什么业务。
06/06 17:09
84785008 
06/06 17:12
比如财务费用那些
宋生老师 
06/06 17:14
你好，这个正规的做法是涉及到损益类科目，用以前年度损益调整。
84785008
06/06 17:15
好的，应收账款，其他应付/应收款就不用吧
宋生老师
06/06 17:17
你好，是的，不是损益类的就不用。
84785008
06/06 17:28
老师，但是我这个是1月份的，那第一季度的企业所得税已经申报了，那是不是会影响了
宋生老师
06/06 17:28
你好！是的，严格来说是会影响
84785008
06/06 17:29
那我调整好，还是不调整好呢
宋生老师
06/06 17:30
你好！计入本期算了
84785008
06/06 17:31
就是直接不调整，直接往年的费用计入了本年了
宋生老师
06/06 17:32
你好！往年的正规的做法是调，如果你不想麻烦，就入今年算了
84785008
06/06 17:32
因为是补记2024年之前的账务，补在了2024.1月账务
84785008
06/06 17:33
如果不调，是不是明年汇算清缴的时候会直接调增？
宋生老师
06/06 17:34
你好！你为啥补到1月，不如直接补到5月或者6月。反正都是入到今年
84785008
06/06 17:34
不是，是当时1月份时候才知道要补的，所以就在1月份补了，那时候都还没到5月份
宋生老师
06/06 17:38
你好！哦，这样的话，那可以
阅读 11147
描述你的问题，直接向老师提问
274
意见反馈
