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老师，请问一下建筑企业是跨区域涉税事项报告填写，合同金额填写价税合计还是不含税金额啊，
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您好
建筑企业是跨区域涉税事项报告填写，合同金额填写价税合计
您合同金额不是价税合计么
2024 06/06 18:06
84784952 
2024 06/06 18:08
合同有价税合计，有不含税金额有税额
bamboo老师 
2024 06/06 18:10
那合同金额应该是价税合计哈
84784952
2024 06/06 18:11
好的，那我预缴那里填写什么
84784952
2024 06/06 18:12
就是这个销售额，还有附加税的
bamboo老师
2024 06/06 18:12
请问您可以把您说的预缴界面截图一下呢
然后标识出来
84784952
2024 06/06 18:13
销售额填写合同不含税金额吗？？附加税底下要填的嘛？有减免性质代码的嘛
bamboo老师
2024 06/06 18:17
您说的是异地预缴申报表 对么
84784952
2024 06/06 18:28
是的，这个就是异地预缴申报的表
84784952
2024 06/06 18:29
销售额是不是填写合同不含税金额？预缴2%灰色不能填的。但是合同金额。我们没有开完出去，需要按合同全部预缴先拿
bamboo老师
2024 06/06 18:34
预缴的时候 按照本次需要开具发票的价税合计金额填写销售额
跟我们平时说的销售额有点区别
84784952
2024 06/06 19:27
那就是我合同总金额1562643.46元。
5月开了发票工程款325883.71 还有安全措施费400分两张发票开的。那我需要325883.71+400＝326283.71 价税合计金额填写销售额？
84784952
2024 06/06 19:27
还有附加税那里怎么填啊？减免性质代码要选嘛？
bamboo老师
2024 06/06 20:11
您有签订分包合同 收到分包发票 预缴的时候可以差额预缴哈
bamboo老师
2024 06/06 20:15
抱歉 前面回复错问题了 对不起
合同总金额1562643.46元。
5月开了发票工程款325883.71 还有安全措施费400分两张发票开的。需要325883.71+400＝326283.71 价税合计金额填写销售额 是的
bamboo老师
2024 06/06 20:15
附加税根据增值税填写啊 您销售额超过10万了 没有减免
84784952
2024 06/06 20:22
您有签订分包合同 收到分包发票 预缴的时候可以差额预缴哈
这个。我们是分包方吖。怎么差额预缴吖
bamboo老师
2024 06/06 20:44
抱歉 前面回复错问题了 对不起
您看我说了一句
是另外一位学员也问的建筑服务开具发票的哈 不是针对您这个问题
84784952
2024 06/06 20:56
5月开票，6月预缴可以的吧？5月我填写的时候提醒所属期大于当前日期。那我6月预缴了，6月申报5月增值税 要填写附表四，建筑服务预征需要填写不
bamboo老师
2024 06/06 21:07
5月开票，6月预缴可以的
6月预缴了，6月申报5月增值税 要填写附表四，建筑服务预征需要填写
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