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老师请问一下个人向抖音充值5000,用了2000用于投流,剩下3000直接退回公帐了,2000开了发票也报销了,但是3000是个人的怎么做账

84784970| 提问时间:06/06 18:06
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,我们还要退给个人嘛 借:银行3000 销售费用 2000 贷:其他应付款-个人 5000
06/06 18:06
84784970
06/06 18:09
之前那个会计挂成了抖音退回来的公司了,但是我们并不差抖音公司的钱,差员工3000 
84784970
06/06 18:09
我直接借 其他应付款-个人。贷抖音公司吗,需要写说明吗
廖君老师
06/06 18:10
哦哦,把之前分录红冲,再做正确金额正确科目的分录就好啦
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