00:10:00
问题已解决
老师，建筑公司，异地预缴！请问一下我们是分包方，合同总金额150多万。5月我们开了30多万出去，现在预缴我填写是30多万的总金额，还是150多万的总金额啊？还有我们这个扣除额需要填写的嘛？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好！预交你先按30万来预交就行。
2024 06/06 20:11
84784952 
2024 06/06 20:15
价税合计预缴？还是不含税金额？
84784952
2024 06/06 20:16
销售额填写，价税合计预缴？还是不含税金额？ 扣除额需要填写的嘛。
宋生老师 
2024 06/06 20:16
你好！按不含税金额预交了。
你们不用扣除额了
84784952
2024 06/06 20:18
还有这个附加税的表怎么填吖？还有减免的代码需要填的嘛？
84784952
2024 06/06 20:20
对了老师，这个跨区域涉税事项报告我填写了合同总的金额。。而不是填写5月开票30多万。
合同150多万。就开了30多万出去而已。
宋生老师
2024 06/06 20:21
你好！没事，你可以先按30多万预交。分几次交
84784952
2024 06/06 20:24
还有这个附加税的表怎么填吖？还有减免的代码需要填的嘛？
宋生老师
2024 06/06 20:24
你好！这个是根据你的增值税来的。
84784952
2024 06/06 20:26
！按不含税金额预交了。
要是我按照不含税金额预缴，那我跨区域涉税事项报告填写的是合同总金额，这样到时候不会导致数据不一样吧？
有的说预缴要按照开发票的价税合计去预缴，说按照不含税金额预缴。到底哪个才是准确的吖
宋生老师
2024 06/06 20:26
你好！老师做过十多年这个，按不含税。
84784952
2024 06/06 20:35
！没事，你可以先按30多万预交。分几次交
我5月开发票出去的。6月才预缴，这样有没有问题的啊？我5月份填写的时候提示所属期大于当前日期
84784952
2024 06/06 20:40
不知道是不是因为跨区域涉税事项报告开始时间2024.5.9 完工2024.8.7。所以5月开票我想预缴来着，提示所属期大于当前日期。这个月进去就没有提示了。但是我纳闷的是，5月开发票，6月申报预缴，还算预缴吗？5月的申报表预缴的咋填哦
宋生老师
2024 06/06 20:45
你好！实际上是半年有效期，有效期内就可以
84784952
2024 06/06 20:51
半年内就可以。那我6月预缴。5月申报表附表四需要填写6月预缴的金额上去不
宋生老师
2024 06/07 07:59
你好！不行，预交后才能填
阅读 11154
描述你的问题，直接向老师提问
135
意见反馈
