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老师，问一下，我想预提劳务费，但是目前还不知道支付单位，这个分录怎么写
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您好，写一个暂估（供应商名称就写暂估）
借：管理费用等-劳务费 贷：应付职工薪酬-劳务费
借：应付职工薪酬-劳务费 贷：其他应付款-暂估（这不是会计科目哦）
2024 06/06 22:55
84784951 
2024 06/06 22:58
我直接写借:管理费用-劳务费
贷:其他应付款-暂估，这样可以吗
廖君老师 
2024 06/06 22:59
您好，这样也可以的哦
84784951
2024 06/06 22:59
其他应付款后的明细科目写暂估可以吗？
廖君老师
2024 06/06 23:00
您好，不是不是，我上面特意说了，这不是科目，是辅助核算哦
84784951
2024 06/06 23:02
那我其他应付款的明细科目不知道怎么办？
廖君老师
2024 06/06 23:05
您好，辅助核算：财务软件引入辅助核算的目的是为了减少科目的数量。如在传统纸质凭证下，应收账款明细科目可能设为应收账款-A公司，应收账款-B公司，这样一来，公司有10000客户就要设10000个明细科目。引入辅助核算的情况下，只要设应收账款一个科目，而客户做为应收账款的辅助项。
84784951
2024 06/06 23:13
那我这个情况的话，其他应付款下，明细怎么写？
廖君老师
2024 06/06 23:18
您好，没有用供应商名称的下级科目，就是上面说的辅助核算，按供应商名称来
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