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老师好！有2022年度的一笔往来，发现记错科目了，应付记成预付了，怎么调整，分录怎做
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没事的。冲平就行了哈
2024 06/07 09:08
84785043 
2024 06/07 09:08
需要结转以前年度损益吗
家权老师 
2024 06/07 09:10
这个不涉及损益科目的，都是负债科目
84785043
2024 06/07 09:26
老师，还有上年度多计提的社保自缴，我计入其他应收款科目，目前显示余额，是不是多计提了的原因，怎么调整呢
家权老师
2024 06/07 09:28
下个月少计提就是了
84785043
2024 06/07 09:31
老师，通过什么科目调整呢，要重新建账，整理期初数
家权老师
2024 06/07 09:37
不能直接调整期初余额的，年初余额必须跟上年末一致
84785043
2024 06/07 09:47
老师，您误会了，我是说我们要重新建账，需要把帐调平了，作为新账套的期初数
家权老师
2024 06/07 09:49
那个是上年的数，你只能在建账以后再调账。
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