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老师你好，收入重复计入已经交税，汇算清缴也已经做了，现在应该怎么处理啊
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你好，之前已经开了发票吗？如果是的话，开负数发票，红冲今年的收入借应收账款、负数
贷主营业务收入负数
应交税费负数
成本多做了吗？
06/07 09:15
郭老师 
06/07 09:25
对的是的，你不是重复做的收入吗？
郭老师
06/07 09:29
那是无票收入还是什么的，能说一下吗？
郭老师
06/07 09:33
你好，你是做的无票收入能回复一下可以吗？
郭老师
06/07 09:38
开了发票的需要红冲发票，如果无票收入的直接在未开具发票里面填写负数，账上需要红冲账务处理都是一样。
郭老师
06/07 09:43
红冲在今年不修改之前的，你就红冲在今年要么你就反结账修改，汇算清缴修改，然后增值税报表也修改。
郭老师
06/07 09:45
做以前年度损益调整，如果是无票收入的，需要修改之前的增值税申报表和所得税的申报表。
要不你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。
郭老师
06/07 09:51
你好，会计准则不构成重大影响的，可以在今年调整。是构成重大影响的。由以前年度损益调整。
郭老师
06/07 09:56
红冲今年的收入借应收账款、负数
贷主营业务收入负数
应交税费负数
郭老师
06/07 10:06
不用客气，工作愉快
84784975 
06/07 09:21
老师你是说我给对方开了发票没对吧
84784975
06/07 09:28
老师这是网络平台销售产生的收入，是从2022年就重复计入，在我们每月核对网络销售收入时把一个渠道的收入做成了两个，结果每月对账数据已经包含在一起了
84784975
06/07 09:30
负责核对报表的工作人员把两笔收入数据计入一起核算了
84784975
06/07 09:36
无票收入和已开票收入分别怎么处理喃
84784975
06/07 09:42
是2022年-2024年这个时间段每月都有，而且已经计入收入增值税、汇算清缴都已经申报，产生税额这些怎么处理
84784975
06/07 09:45
不用做以前年度损益吗？
84784975
06/07 09:46
会计准则是不允许直接在当年调整
84784975
06/07 09:47
比如我要在五月做账务处理，那么我五月的收入不是减少了吗？
84784975
06/07 09:50
那已开票做以前年度损益调整呢
84784975
06/07 09:55
我直接今年调整会计分录怎么做啊
84784975
06/07 10:03
好的，谢谢老师的耐心解答
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