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员工a和员工b出差 员工a借备用金3000 出差完毕后 员工b走流程报销 包括员工a借的3000 合计出差费是4782 如何做账呢 咋样冲a的备用金 因为发票不是刚刚好3000
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你好，1782实际垫付人是谁的B的吗？
06/07 12:25
84784958 
06/07 12:26
对的 1782元打款给b
郭老师 
06/07 12:29
借其他应收款，A, 贷，银行存款。
借，销售费用，
贷，其他应收款，A,
其他应付款，B,
借其他应付款，贷，银行存款。
84784958
06/07 12:31
借其他应收 贷银存是为什么？ 我没有给a打款啊 除了之前借的备用金
郭老师
06/07 12:32
员工a借备用金3000
这个预支款
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