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老师我开了一张票 怎么销项税这里没有数字
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你看下附表1里面是不是没有数据？
06/07 12:41
84784975 
06/07 12:43
老师 我开错票了 跨月红冲了
郭老师 
06/07 12:44
5月份开了正数，6月份开了负数吗？如果是的话，这个月申报的是5月份你开的证书的那个附表一里面需要填写。他没有出现的话，你自己手动填写。
84784975
06/07 12:45
销项税额里面填写？
郭老师
06/07 12:46
对的是的对的销售额里面也得填写。
84784975
06/07 12:54
这个我开错了 我这个月作废了 那这个错误的税额我应该在哪里填写
郭老师
06/07 12:56
表一3%简易计税提供服务一行里面填写，然后再去填写减免明细表。3%第一行加税合计填写
84784975
06/07 12:57
这个是错的 也要这样填写？
郭老师
06/07 12:57
对的对的，是这么做的。
84784975
06/07 13:00
减免在哪填？
郭老师
06/07 13:01
减免什么业务的
他有什么减免的，这个3%对应的进项也抵扣不了。
84784975
06/07 14:51
是我这张发票开错了 不应该开减免开票 我现在怎么报税啊
郭老师
06/07 14:53
5月份你是正常开票，为什么要减免
负数发票你开在5月份吗？不在5月份就需要正常缴纳。然后在6月份红冲了冲，
7月份申报的在冲减
郭老师
06/07 14:53
因为你这个月的增值税的申报表所属期是5月份，所以啊，这里包含
84784975
06/07 14:55
五月份开的 在6月红冲的然后开了正确的 现在不知道怎么报税
郭老师
06/07 14:56
安冲减之前再来申报。
84784975
06/07 14:58
什么意思啊 这个销项税要填在哪里
郭老师
06/07 14:59
表一3%简易计税提供服务一行里面填写，
郭老师
06/07 15:00
然后，6月份开了附属发票。你在7月份申报的时候，在这里填写复数，一模一样的位置，只不过是一个负数。
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