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餐饮公司企业所得税汇算清缴，1、餐饮费应填在主营业务收入的其他还是提供劳务收入呢?2、主营业务成本里的粮油是填在销售商品还是？
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你好，收入，成本都是填写提供劳务栏次
2018 04/26 19:40
84785037 
2018 04/26 21:31
好滴，谢谢！老师，麻烦问一下，老师，您好！17年第四季度的企业所得税，我是按当月季度的收入和费用算的企业所得税并做的分录金额是27.35，申报企业所得税时扣除小微企业所得税优惠和之前预缴.企业所得税是0.29，发现12月的企业所得税27.35不用缴款，现在资产负债应交税费有这笔钱
邹老师 
2018 04/26 21:33
你好，你需要把多计提的所得税费用金额冲销的
84785037
2018 04/26 21:34
怎么做分录呢，我2018年2季度冲销可以不
邹老师
2018 04/26 21:37
你好，可以的
借；应交税费——企业所得税 贷；以前年度损益调整
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