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问题已解决
请问老师，单位支付了4年技术服务费4万元，属于2024年的1万元，单位支付了4万，但是没有取得发票，对方是小规模纳税人1%专票。2024年4月:支付时做账 借 预付账款3万 借 管理费用1万 贷 银行存款4万。请问老师，6月收到4万元的1%的专票怎么做账呢？
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借应交税费、应交增值税借管理费用负数
按发票的数额来填写。
06/07 14:25
84785035 
06/07 14:33
但是放到预付的是含税的呀？只冲减费用吗？
郭老师 
06/07 14:38
借、应交税费、应交增值税进项
贷、管理费用、
预付账款。
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