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请问退税怎么做分录？之前的老会计做的营业外收入，应该怎么做分录？另外怎么在电子税务局查退的什么税？
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你好，电子税务局，我要办税里面，你去找一下证明开具。
2024 06/07 14:53
郭老师 
2024 06/07 14:53
然后在这里面有完税证明，能查到退具体的退款吧。
郭老师
2024 06/07 14:54
如果是附加税六税两费减半的话，你可以放到营业外收入。
84784948 
2024 06/07 15:13
你这个路径我没有找到退税的凭证，都是交税的凭证，银行回单上也没有写退的什么税
郭老师
2024 06/07 15:14
你好，可以让税务局给你查一下的，或者是问一下银行那边也可以。
84784948
2024 06/07 15:18
银行那边退库没有显示什么税，只显示电子退库
郭老师
2024 06/07 15:19
可以银行大厅那边问一下的，他那边有时候也知道，
如果按照上面的完税证明，他应该完税证明给你出现一个负数
84784948
2024 06/07 15:54
我始终都没有找到，问人工，说没有权限
郭老师
2024 06/07 15:55
你好，税务局大厅那边的人工吗？平时你们联系谁？联系专管员吗？
84784948
2024 06/07 15:59
银行终端就显示这样
郭老师
2024 06/07 16:00
这里看不出来，你去查一下，你之前有申请过退税吗？是不是企业所得税的？
84784948
2024 06/07 16:03
不是企业所得税，23年1月份的，所得税是交税的没有退税，退税在哪里查记录
郭老师
2024 06/07 16:04
只能在完税证明里面。你完税证明里面没有的情况下，那你只能找你税务局协助查，或者是你去查一下，是不是三代手续费返还。
84784948
2024 06/07 16:14
我想起来了，可能是那个个税的手续费返还，我有这个印象
郭老师
2024 06/07 16:14
你去自然人电子税务局退付手续费核对里面去看一下。
84784948
2024 06/07 16:30
只能填，不好查，没有时间选项选择
郭老师
2024 06/07 16:31
这个3322这个不就是吗。
84784948
2024 06/07 16:34
不是，这没有申请，忘了，且过了时间了
郭老师
2024 06/07 16:35
那就不是这个
你退的话不是退3322，是退3322×2%，因为它是2%的比例。
84784948
2024 06/07 16:41
1月份银行显示到账，估计是22年的退费，这个计入营业外应该没有问题吧？
郭老师
2024 06/07 16:41
可以这么做的，但是需要交增值税。
84784948
2024 06/07 16:56
要计算6%的增值税，是吧，当时没有做，汇算里可以更正吗？在哪一栏？
郭老师
2024 06/07 16:58
是的，对的。附表1，6%，一般计税里面填写，然后附表三第一列第三行价税合计填写。
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