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去年有些费用发票是专票未把进项税做出来今年咋调整，还有去年发票认证了没做账税费咋处理，系统里打印出来税费记在今年可以吗
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您好，这个的话，去年有些费用如果没有抵扣那就是 这样 借 应交税费 应交增值税 进项税额 贷 以前年度损益调整 这样的，认证那个也是直接本年度抵扣就可以
2024 06/07 15:10
84784972 
2024 06/07 15:15
以前年度没有这个可以直接冲减管理费用吗
小锁老师 
2024 06/07 15:16
不能，因为你这个跨年了，可以直接冲未分配利润
84784972
2024 06/07 15:16
认证过抵扣了的发票没入账
84784972
2024 06/07 15:17
不处理的话账上欠税费
小锁老师
2024 06/07 15:17
认证抵扣过，那你当时一个分录都没做？
84784972
2024 06/07 15:58
当时没有发票系统里有就抵扣了
小锁老师
2024 06/07 15:58
那你这样的话，发票时间，是24年吗
84784972
2024 06/07 15:59
23年电子税务系统里可以看到
84784972
2024 06/07 16:00
有些是以前的纸质票都没有票
小锁老师
2024 06/07 16:00
那些你最好是转出。。回头没有纸质票，可能会补时刻
84784972
2024 06/07 16:00
我看21-22年也有这种情况
小锁老师
2024 06/07 16:01
对，建议你做转出这个
84784972
2024 06/08 13:16
转出分录咋做
小锁老师
2024 06/08 13:43
借方以前年度损益调整，贷方应交税费应交增值税进项税额转出
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