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之前会计记账的时候不结转期间损益，导致资产负债表不平，现在要怎么调账呢？分录要怎么写呢？
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你好，你得月末结转损益才行。你不结转损益的话，你的未分配利润取不到这个数据，所以不一平
06/07 16:35
84785001 
06/07 16:37
以前的帐，已经结账了，现在又是按当月来取数的，所以就会一直挂着，我现在要怎么调
郭老师 
06/07 16:39
那你以前的帐是不是不平？
郭老师
06/07 16:39
回头看下你的科目余额表。
84785001
06/07 16:40
是的，以前一直不平
郭老师
06/07 16:40
你截图你的科目余额表看一下。
84785001
06/07 16:48
科目余额表没有余额，看不出来，因为之前的会计是这么处理的
郭老师
06/07 16:49
你好，那就不对了。科目余额表，如果他之前没有结转的话，一定会有余额
你发过来我看一下可以吗？或者是你不发过来，我没法给你核对。要么你自己核对一下，现在所有的余额和你资产负债表的是不是一样。
84785001
06/07 16:49
期间结转损益竟然没有本年利润科目，全凭凑在管理费用，是单据借贷平
郭老师
06/07 16:50
说明这个月的净利润正好是0。
84785001
06/07 16:53
不是，每个月都是这种结转的
郭老师
06/07 16:55
看一下科目余额表，里面损益类的科目还有余额吗？
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