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发了研发人员的劳务费 代扣代缴了个税 怎么做凭证？ 什么时候计提？
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借研发支出资本化或者费用化，劳务费
贷银行存款
应交税费个税
借应交税费个税
贷银行存款
第一个发票银行回单
第二个银行回单
2024 06/07 18:43
84784964 
2024 06/07 18:46
上个月计提还是 下个月报个税的时候代扣代缴的时候计提？
84784964
2024 06/07 18:48
研发费用 贷应付账款
支付的时候，借应付账款 贷银行存款 贷应交税费-代扣代缴个人所得税
借应交税费-代扣代缴个人所得税 贷银行存款 这样能对吗？
郭老师 
2024 06/07 18:49
当月如果你们不支付的话，那就先计提，按照你写的这一个，然后支付的时候再扣除。
84784964
2024 06/07 19:06
计提还需要分开两个人吗
84784964
2024 06/07 19:08
计提的摘要写什么？
郭老师
2024 06/07 19:09
你好，一个部门的不需要的
计提xx劳务费
84784964
2024 06/07 19:10
计提用不用分开 两个项目啊？
郭老师
2024 06/07 19:15
借原材料A项目费用化或资本化劳务费研发支出项目研发费用话或是资本化劳务费
贷应付账款个人名字
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