00:10:00
问题已解决
老师好！请问以前年度社保个人部分多计提部分，想要红冲掉余额，如何操作？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，个人部分现在是其他应收款借方余额多了是吗？
06/07 22:51
84785043 
06/07 22:52
是的，老师
王晓晓老师 
06/07 22:55
你们原来计提的分录是用的什么。
王晓晓老师
06/07 22:56
如果是企业会计准则，就借:以前年度损益调整贷:其他应收款
小企业会计准则借:本来的科目贷:其他应收款
84785043
06/07 23:03
借应付职工薪酬贷贷社保个人缴费
王晓晓老师
06/07 23:05
这个应付职工薪酬是个中间科目，看最终损益科目
84785043
06/07 23:06
管理费用？
王晓晓老师
06/07 23:57
是的，管理费用的了
84785043
06/08 07:06
老师，那我要冲掉多计提的社保个人自缴部分的分录是什么呢
王晓晓老师
06/08 07:34
你是小企业会计准则还是会计准则
84785043
06/08 08:58
前者，老师
王晓晓老师
06/08 09:06
借:管理费用贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬贷:其他应收款
84785043
06/08 11:27
老师，不用结转利润分配未分配利润吗？
王晓晓老师
06/08 11:27
你是小企业会计准则 是未来适用法 不用结转这个
84785043
06/08 11:29
我做账以上年度的业务都结转利润分配未分配利润了，
王晓晓老师
06/08 11:47
其实是不用的了呢
阅读 13580
描述你的问题，直接向老师提问
1490
意见反馈
