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问题已解决
老师，上月末计提了应发工资10000，借：管理费-工资 10000 贷：应付职工薪酬-工资10000，因账上没钱，这月没有发工资，还要做实发工资分录，借：应付职工薪酬-工资10000 应交税费-个税 300，其他应收款-个人社保 800，其他应付款-工资 8900吗？多谢
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不需要做
就做第一个就可以了
2024 06/08 07:53
84784987 
2024 06/08 08:00
那个应付职工薪酬10000，是去年12月底做的计提，1月没发，2月才实发的，需要调整汇算清缴数据吗？多谢
郭老师 
2024 06/08 08:03
不用
汇算清缴之前发下去就可以
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