你好老师，我公司是一般纳税人，之前多开的发票退回来了，我应该怎么做？比如退回1090 借：主营业务收入-1000 应交税费——销项-90 贷：应收账款 -1090 借：主营业务成本-900 贷：工程施工 -900 之前产生的销项税吧已经用预交的增值税抵扣了，增值税我该怎么做呢？_实务

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你好老师，我公司是一般纳税人，之前多开的发票退回来了，我应该怎么做？比如退回1090 借：主营业务收入-1000 应交税费——销项-90 贷：应收账款 -1090 借：主营业务成本-900 贷：工程施工 -900 之前产生的销项税吧已经用预交的增值税抵扣了，增值税我该怎么做呢？

84785001| 提问时间：06/08 09:46

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廖君老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

您好，分录不对哦，第一个分录都是正数的，因为分录本来就反着写了，开红票没有特别的，附表一的开票数据是导入的，开的负数本月就导入正减负的余额部分，

06/08 09:48

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