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出口业务 公司有一单出口没有以公司名义出口是买单出口的，这个单对应采购发票没有做出口退税勾选的，直接抵扣勾选的，那现在这个账务怎么处理
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发票还能退回去重新开吗？就是你把这个发票开红字确认单，对方给你开红字发票进项转出，然后再重新选择退税勾选。
2024 06/08 10:12
84784952 
2024 06/08 11:46
这个单不用退税呀，非正常出口的
郭老师 
2024 06/08 11:49
借库存商品应交税费，应交增值税，进项贷，银行存款
如果你是免增值税的，再做一个既有库存商品贷应交税费应交增值税进项转出。
84784952
2024 06/08 14:56
郭老师 就是之前也是你解答的，现在是我按照你之前说的财务报表中补了销项税额了，那我增值税申报表中无法自动生成这笔税额，手动填写进去吗？
郭老师
2024 06/08 15:09
对的
手动填写附表一
84784952
2024 06/08 16:02
在这里那栏填写呢
84784952
2024 06/08 16:03
填写之后税务会不会来问呀，怎么回答他们哦
84784952
2024 06/08 16:03
这个表格
郭老师
2024 06/08 16:05
直接就回复这个当时抵扣不了增值税，转内销的。
84784952
2024 06/08 16:07
哦哦 款也是国外汇过来不影响吧
84784952
2024 06/08 16:09
这个表格哪里写这个销项税额
郭老师
2024 06/08 16:11
第一行和第二行里面填写。
84784952
2024 06/08 16:15
我红字圈起来这里对吧 生怕错了
郭老师
2024 06/08 16:16
对的是的，还有第一行。
84784952
2024 06/08 16:18
第一栏手动填写不了，不许更改数
84784952
2024 06/08 16:18
灰色区域改不了数据
郭老师
2024 06/08 16:18
那让你这么说的话，只有第二行可以修改，其他的都是自动出来的。
84784952
2024 06/08 16:19
对 我圈起来的可以手动更改其他自动带出来不能更换
郭老师
2024 06/08 16:22
销项税额也能修改的吗
84784952
2024 06/08 16:23
改不了的
84784952
2024 06/08 16:24
进项税额可以改 销项改不了
郭老师
2024 06/08 16:25
我们这边进项销项都不能修改。就第二行和第三行，
84784952
2024 06/08 16:26
那这个咋处理 我填写到哪里去哦
郭老师
2024 06/08 16:29
填写附表1
未开具发票第6列和第5列里面。
郭老师
2024 06/08 16:29
主表自动取数，如果第二行没有取到数据，你给他重新填写。
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