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汇算清缴累计折旧纳税调整明细表如果有净残值本年折旧怎么填 比如固定资产原值100万 分10年折旧 净残值5万 汇算清缴本年折旧是不是填9.5万啊
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您好，如果是100万，10年折旧，这样的话是属于9.5的
06/08 10:54
84784958 
06/08 11:03
如果按税法的方法折旧本年折旧是不是填4.75万啊 残值率是不是也要按税法标准填5%啊 就是和税法一致 汇算清缴累计折旧纳税调整明细表没有考虑到残值率这样税收本年折旧和账载本年折旧会不会不一样呀有没有事啊
小锁老师 
06/08 11:04
这个是不一样的，因为那个折旧明细表，他没有考虑到残值率的
84784958
06/08 11:45
哦也就是说汇算清缴累计折旧纳税调整明细表 资产原值100万20年折旧本年折旧5万 哪怕实际残值率是5% 汇算清缴的本年折旧也按5万来算不按4.75万来算是吗
小锁老师
06/08 13:43
对的，您这个理解是没错的
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