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郭老师请问去年的发票他开错了，然后今年补开给我就是费用报销的那个发票，但他今年补开的时候忘记备注去年的时间了，那我先要做帐，该怎么办呢？能不能写到今年呢？因为去年发生的费用现在才开到票，然后我现在准备给他报销。
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去年没有做的话可以坐到今年
06/08 15:21
84784954 
06/08 15:22
老师去年举办的活动然后时间都是去年的但是发票没开这次来报销了然后发票时间写的是现在的这样要不要紧呢，去年一直没开到票现在才开到票的
郭老师 
06/08 15:23
借非限定性净资产，贷其他应付款，做这个里面。然后汇算清缴的时候，纳税调减。
84784954
06/08 15:24
老师这个分录是做进去去年吗？
郭老师
06/08 15:27
不用
做到今年就行。如果你做去年的话，你反结账修改，做到去年的业务活动成本或是管理费用。
84784954
06/08 15:29
老师去年的时候他一直没有开发票过来然后我一直没有跟他报销，今年开过来了我就给她报销了，然后发现时间对不上了
郭老师
06/08 15:30
可是，你这个到时候审计的时候，他会要求你提供原始凭证。不是你活动是在去年，你做到今年的成本费用不合适。
84784954
06/08 15:31
老师那我现在要怎么做你写的分录我不是很理解能不能麻烦帮我写细致点非常感谢你
郭老师
06/08 15:33
借非限定性净资产贷，其他应付款我上面有给你写。
84784954
06/08 15:33
那这样的话我能不能做进今年的成本
郭老师
06/08 15:34
对的是的，是这个意思的。
84784954
06/08 15:36
老师还是昨天说的加油的问题去年的我今年补发票签租车协议这样是不是时间也对不上了，就算备注了去年发生的现在计入也不行对不对
郭老师
06/08 15:47
你好也是做非限定性净资产的
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