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问题已解决
那5栏和6栏数据是写一样的吧
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不一样
一个是金额
一个税额
06/08 16:40
郭老师 
06/08 16:40
是附表一里面的
你再去看下
84784952 
06/08 16:44
在附表一里面填写 主表不改了是不
84784952
06/08 16:45
直接在附表一中的1和2填写就行
84784952
06/08 16:48
是不是直接留在附表一中5和6填写就行
郭老师
06/08 16:52
是不是直接留在附表一中5和6填写就行
是
84784952
06/08 16:54
那主表数据和附表一数据是不是就不一样有影响不都糊涂了
郭老师
06/08 17:12
没有看懂什么意思啊？
84784952
06/08 17:14
我的意思我直接把这个补的税额在附表一填写了 那我主表的销售税额会自动带出这笔不
84784952
06/08 17:16
还是不用管主表数据，主表数据自动带出来了，我直接就在附表一填写这个就行了
郭老师
06/08 17:17
会
主表里面会带出来的，但是第二行，你看一下能不能带出来了
带不出来你就自己填写，
第一行是必须能带出来的
84784952
06/08 17:18
那就放心了
84784952
06/08 17:21
还有另外一个问题，我们有一张发票是出口退税发票的 我已经在出口退税发票勾选了确认了，怎么我在增值税申报表里面没看到这个数据呢？是不体现在增值税表里吗？
郭老师
06/08 17:24
附表二，26~28还有35栏里面填写。
郭老师
06/08 17:24
看下能自己手动填写吧。
84784952
06/08 17:31
这个系统正常不能自动带出来吗
郭老师
06/08 17:32
有时候系统能贷出来，有时候带不出来，
带不出来的什么原因不清楚。
84784952
06/08 17:33
是带不出来 我都提交确认用途了，这里都没体现出来
84784952
06/08 17:34
你看下没出来
郭老师
06/08 17:35
你好，附表二里面你看一下的
84784952
06/08 17:36
没有数据
84784952
06/08 17:37
还是要我手动在26-28填写是不
郭老师
06/08 17:39
是的对的是的对的是的对的
84784952
06/08 17:44
好的 谢谢老师
郭老师
06/08 17:46
不用客气，工作愉快。
84784952
06/08 18:12
老师 我们非常出口的一笔业务补销项税额和正常出口业务申报出口退税全部 我都在本月一个一起做账这样一下子会不会引起s局过来查账啊，还是分开两个月做账哦
郭老师
06/08 18:20
都在这个月都可以的
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