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问题已解决
老师，在一月份认证抵扣进项税额了，2月时因为各种原因上月已抵扣进项税额不能抵扣，需转出，这样做分录对吗？ 借 主营业务成本130 贷 应交税费 应交增值税 进项税额转出130 月末 借 应交税费 应交增值税 进项税额转出130 贷 应交税费 未交增值税130 缴纳 借 应交税费 未交增值税130 贷 银行存款130
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您好，是的，就是上面的分录，增加了主营业务成本
06/09 06:51
84784984 
06/09 08:33
老师月末要结转吗
廖君老师 
06/09 08:38
您好，月末损益科目 主营业务成本 要结转到本年利润的
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