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老师 ，有张去年劳务发票没有扣缴个税 税务局说补缴 补缴完之后后来又说发票不行，不允许税前扣除，把个税退回，进行纳税调增处理，这笔分录怎么做
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你好
当时借管理费用
贷银行存款
应交税费
这么做的
2024 06/09 12:02
84785010 
2024 06/09 12:10
那退回来又怎么做呢
郭老师 
2024 06/09 12:12
借银行存款、
应交税费、个税
贷利润分配，未分配利润
借、应交税费、个税贷、银行存款。
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