免费问答

1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款， 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款

现在做5月账，工资只发了3月份的

账按5月的来做，发放3月的不影响的

这样对不对？银行存款钱少了

现在支付是 借：应付职工 贷：银行存款

5月工资表没有做 4月工资表是6月初做的并发放的

是的，就是你发的那样的

但是 银行存款账上少321.52，是不是等做4月工资表账的时候平账 现在不平没有关系？ 可以银行回单是把这个321.52款扣过了 到时候 借：其他应付款 321.52 贷：银行存款 321.52

是的，就是你说的这样的