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问题已解决
老师你好，初创公司有进项税（与主营无关），无销项税。电子税务局，进项税填报，数据准备区导入数据，数据直接导入了其他栏-本期认证相符的增值税专用发票，是什么原因？为啥没有导入待抵扣进项税额-本期认证相符且本期未申报抵扣这栏呢？
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您好，您的表是对的哦
第26栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”：反映本期认证相符，但按税法规定暂不予抵扣及不允许抵扣，而未申报抵扣的增值税专用发票情况。
辅导期纳税人填写本期认证相符但未收到稽核比对结果的增值税专用发票情况。
06/09 19:40
84784977 
06/09 19:44
老师，不是很明白？简单点讲就是因为没有销项，所以进入了35栏吗？如果有了销项但是进项多了就填26栏？
廖君老师 
06/09 19:47
您好，只要勾选 了，您看1-12栏，还有35栏都有的，系统还不管没有销项的
84784977
06/09 19:48
按我的理解是应该进入26栏，但是数据为什么进入了35栏？
廖君老师
06/09 19:51
您好，26栏
“本期认证相符且本期未申报抵扣”：反映本期认证相符，但按税法规定暂不予抵扣及不允许抵扣，而未申报抵扣的增值税专用发票情况。
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