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问题已解决
我想问一下，就是我的固定资产模块减少生成的凭证上的折旧数额是，当月减少没计提折旧，但是固定资产模块的账簿上的数额是当月减少当月计提折旧了 图一是账簿上这个固定资产减少的折旧额，计提折旧了，是44360 图二是固定资产减少生成凭证的时候都折旧额是43200 图三是录入的期初 就差一个月的折旧1160 到底怎么改才能平啊
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您好，错在这里：当月减少没计提折旧，也要折旧的
补一个折旧就好了
借：管理费用等-折旧 贷：累计折旧
06/09 22:26
84784948 
06/09 22:29
在总账模块填一个分录吗？可是主要是固定资产模块对账不平啊，固定资产减少生成凭证，为什么当月不计提折旧呢？这个书，上一个业务是计提折旧，这个减少的固定资产计提折旧了，是这个原因所以到固定资产减少这个业务就不计提了吗？可是不应该啊，是哪设置错了才导致的吗？
廖君老师 
06/09 22:30
您好，这是实操还是工作，工作您提找软件客服，他们设置不对
84784948
06/09 22:31
学校的课
廖君老师
06/09 22:32
哦哦，当月减少要折旧，就是这里错了，也不能直接在总账补分录，2个模块要不平的
这个固定资产模块有问题
84784948
06/09 22:33
这块能设置吗？
廖君老师
06/09 22:39
您好，刚才我也去看我们有模块了，这个也没有错，那您先折旧再做减少嘛
84784948
06/09 22:42
是先折旧再减少的啊
廖君老师
06/09 22:43
您好，是的，月度折旧好了再减少
84784948
06/09 22:46
但是这样还是不平，还是差的这个数额
廖君老师
06/09 22:50
您好，不正好差一个月折旧么，有没有生成凭证到总账了
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