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员工为公司垫付费用，不是差旅费，就是经营有关的费用，但是没有发票，那能不能报销，
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你好，同学，没有发票原则上是不能报销的。
06/10 16:39
84785043 
06/10 16:40
那怎么办呢！
小敏敏老师 
06/10 16:42
员工为单位办事，应该让对方开单位发票来报销。没有发票，单位领导同意，也可以报销，只是需要纳税调增。
84785043
06/10 16:43
对，就是想着纳税调增！但业务是真实，
84785043
06/10 16:44
有些劳务费，又要给对方代扣代缴？很多个人根本不愿意
小敏敏老师
06/10 16:45
那就让员工出个手续，让领导签字，财务入账就可以。
84785043
06/10 16:47
哦哦！还有问个问题，就是如何减少以前的未分配利润……未分配利润挂着好多！但老板也不认同缴纳20%
小敏敏老师
06/10 16:50
看看有没有前期少计的成本费用，有的话可以调减前期未分配利润。
84785043
06/10 16:51
前期成本费用就是一些无票支出！只是当时不知道要不要入账！导致未分配利润比较多
小敏敏老师
06/10 16:57
这个没有太好的办法，最好在汇算前想好要调整的成本费用。
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