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问题已解决
老师，资产负债表的未分配利润差额和利润表的累计利润总额对不上，我找了半天找不到原因，请老师指教
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您好，我们有没有汇缴时用了 以前年度调整这个科目呢
06/10 18:35
84785006 
06/10 18:36
有的，用708.4-314.25=394.15，正好是这个412.8-18.65=394.15的数
廖君老师 
06/10 18:39
您好，那就是这个原因了
3大报表勾稽关系
负债表的 期末未分配利润 =期初未分配利润 +利润表的本年累计净利润
现金流量表期初现金及现金等价物余额=负债表期初货币资金
现金流量表期末现金及现金等价物余额=负债表期末货币资金
那如果发生汇算清缴退税就会出现差异
如果汇算清缴是收到退税 利润表期末净利润+资产负债表未分配利润期初数据+收到的退税款=资产负债表未分配利润期末数
如果汇算清缴是补交税款就是 利润表期末净利润+资产负债表未分配利润期初数据-补交的税款=资产负债表未分配利润期末数
84785006
06/10 18:40
明白了老师，那对不上只要清楚原因就可以是不
廖君老师
06/10 18:41
您好，是的哦，负债表也是平的，勾稽不上原因也找到了，写在表里备注一下，以后能快速 想起来
84785006
06/10 18:41
好的，谢谢老师
廖君老师
06/10 18:42
亲爱的朋友，您太客气了，祝您端午安康！
希望能帮助到您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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