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老师，年度资产负债表未分配利润期初余额是负数，期末余额是0，清算申报表第四页里面的未分配利润那栏需要填写这个期初数据吗？
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您好，这个是不需要的，不要的
06/10 23:16
84784986 
06/10 23:18
你再看看我年度这个财务报表
84784986
06/10 23:20
以前年度一共亏损了523597.84，已经缴纳了企业所得税了
84784986
06/10 23:20
如果看上面图片的年度财务报表，还需要缴纳税款吗？
小锁老师 
06/11 08:16
看过了，这个是不需要再缴纳所得税的
84784986
06/11 08:44
现在税局那边说我们公司存在未分配利润没有缴纳税款，这个我如何解释
小锁老师
06/11 09:12
他说的是所得税还是什么，这个说了吗
84784986
06/11 09:12
刚刚又说我这边净利润怎么有57万多，怎么没有提现在清算申报表里面
小锁老师
06/11 09:14
你的净利润57万多，这个缴纳税款了吗
84784986
06/11 09:16
净利润57万多不是利润总额减去所得税费用得出的净利润吗？
小锁老师
06/11 09:26
嗯对，是利润总额减去所得税费用得到这个数据
84784986
06/11 09:28
那这样的话这个净利润税局那边说等于未分配利润，这样就要填在清算申报表里面的未分配利润里面，是这样吗？
小锁老师
06/11 10:23
嗯对，如果是这样的话就需要填写的
84784986
06/11 10:32
那怎么点击清算申报表里面，未分配利润是没有数据呢？我这边资产负债表期末数据都是0了
小锁老师
06/11 10:56
你说未分配利润没有过进去对吗
84784986
06/11 10:57
是的，没有出现在清算申报表里面
小锁老师
06/11 11:26
正常来说，这个是需要写进去的，手动
84784986
06/11 11:29
之前我申报的企业带出来都是没有数据也拿到清税证明了
小锁老师
06/11 11:43
那是好几年的了吧，这个写上的话也不影响的
84784986
06/11 12:00
写上后税局那边减去以前年度亏损的52万，说还欠3万多的税没交，不知道怎么算出来的，我们公司是小微企业
小锁老师
06/11 12:06
对啊，因为57的利润嘛，减去未弥补亏损后，剩下的交税
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