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问题已解决
老师这个凭证我有些没看懂，租赁的，怎么成这样了
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您好，应收账款后面的客户明细写错了。
06/10 23:48
84785038 
06/10 23:53
这个做账的时候应该计入主营业务收入吗，然后结转成本的时候怎么结转成本
盛宇老师 
06/10 23:58
您好，可以计入主营业务收入，主营业务成本是洒水车每个月的折旧费。
84785038
06/11 00:28
但是，这个车当时入的是库存商品，当时没有入固定资产
盛宇老师
06/11 00:50
您好，那成本只能做人员工资了。
84785038
06/11 00:51
怎么做，老师，有点不太明白
盛宇老师
06/11 00:59
您好，洒水车没有做固定资产，这比收入对应的成本只能是做办公费或者单位职工工资了。
84785038
06/11 01:06
我做收入的时候，借应收账款贷主营业务收入 应交税费—应交增值税销
结转成本 借主营业务成本 贷应付职工薪酬
这样也不对吧
盛宇老师
06/11 01:16
您好，请问您公司是小规模纳税人还是一般纳税人。
盛宇老师
06/11 01:18
您好，请问您单位有没有什么杂费支出。
84785038
06/11 01:25
一般纳税人，办公费很少，基本上再没其他的
盛宇老师
06/11 01:30
您好，有没有汽油费之类的，可以计入成本。
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