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学堂老师您好，公司现在为员工补交去年月份的社保，缴纳社保的时候怎么做账？
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同学你好
是什么企业会计准则
06/11 08:15
84784973 
06/11 08:15
小企业准则
朴老师 
06/11 08:17
借利润分配未分配利润
贷应付职工薪酬社保
借其他应付款
贷应付职工薪酬社保
贷银行存款
84784973
06/11 08:24
看不懂这老师，其他应付款
84784973
06/11 08:24
没用管理费用
84784973
06/11 08:25
不想更正去年的年报表和汇算清缴表，直接做到今年怎么做账老师
朴老师
06/11 08:26
借管理费用社保（企业承担部分
贷应付职工薪酬社保
借应付职工薪酬社保
借其他应付款（个人部分）
贷银行存款
84784973
06/11 08:27
这样的话汇算清缴表怎么办老师？我没有做过
朴老师
06/11 08:34
你做在今年就直接做成今年的
不用汇算清缴调整
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