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但是账上和勾选那里 金额就不一致了呀

账上的金额就比勾选的少

进项转出了就相等了呀

是在账上进项税额转出是么老师

就是账面上做进项转出，申报的时候附表2第20行填报

就是 借应交税费 进项税额转出是么老师

借：原材料等 负数 贷：应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款 负数

老师您帮我看一下我这个分录该怎么改

调整在，贷：应交税费-增值税进项转出 正数

但是借贷方金额就不平了吧

怎么会呢？把应交税费-增值税进项转出 借方的负数调到，贷方正数

老师那月末结转增值税 是吧这个转出在贷方还是借方呀

这个余额不需要转平的

所以我就正常结转增值税 这个转出的金额不用管了是吧老师

是的，就是那个意思的。 根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，就不做任何分录； 如果大于0就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款